| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018005 |
| Číslo faktúry: | FD /0403/18 |
| Číslo zmluvy: | 284/2018 |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Budimírske služby s.r.o. |
| Adresa: | Budimír 19,04443 Budimír |
| IČO: | 51682826 |
| Predmet: | výstavba telocvične-III.platba |
| Fakturovaná suma s DPH: | 16861,08 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 04.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 06.12.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 13:45.
